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凉山州特种设备监督检验所2016年部门决算编制说明
来源:凉山州质量技术监督局作者:佚名浏览:310时间:2017-09-15

    一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  凉山州特种设备监督检验所是凉山州质量技术监督局直属事业单位,取得了国家质检总局检验检测机构核准证书,属甲类综合检验机构。专业从事锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、(场)厂内专用机动车辆安装、改造、维修、使用等环节的监督检验和定期检验。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  1、检验业务完成量

  全年共检验特种设备7634台,其中,检验电梯3980台,同比增加23%;检验起重机械1058台、检验厂(场)内机动车辆410台、检验锅炉397台/次、检验压力管道共44.9千米、检验压力容器1647台/次。校验安全阀3554只、水质检测92宗、检验气瓶1135只,锅炉能效测试10台。

  2、检验检测装备投入

  2016年用于购置检验检测设备、办公设备等103.15万元,基建投入150万元,总投入占总收入的22%。埋地燃气管道技术装备项目已获得了州政府90万元的资金支持,检测设备已全部购置到位。

  3、学习培训

  全年我所已派出72人/次参加省局、国家局的检验师(员)取证换证考试培训,32人/次参加各地相关标准的宣贯培训,19人/次到先进院所学习交流。内部质保体系及相关规范宣贯134人/次。全年,配合协会举办特种设备作业人员培训24班,培训起重机械、电梯、厂车、锅炉、压力容器等作业人员1046人/次。

  4、科技项目

  与四川大学联合开发建设的特种设备综合管理平台现已开始正式运行,实现基础信息全覆盖、所有功能全畅通、重要部位全监控、管理应用全员化的“四全”目标。下一步将增设手机PAD终端,实现检验人员现场手机出具报告。

  5、业务拓展

  全省特种设备安全监察暨检验工作会提出了“依法治特 全力以赴打好三大战役”的战略部署,为打好燃煤锅炉节能减排攻坚战,2016年通过了中国特种设备安全与节能促进会的测试能力验证。锅炉能效测试工作已步入正轨,今年已独立对冕宁方兴稀土公司和雪花啤酒厂的锅炉进行了能效测试,并针对测试结果提出了整改意见和措施,方兴稀土公司整改后热效率从59.6%提升到80.5%。11月有,我所还将对西昌烟厂、会东复烤厂、会理复烤厂、德昌复烤厂、西溪纸板厂、宁南银鸿丝业、谊兴丝业等12家企业的10吨/时以上燃煤锅炉进行了能效测试。

  二、部门概况

  凉山州特种设备监督检验所属自收自支事业单位,内设综合室、机电一、二、三室、承压一、二室、安全阀校验室、质量管理部、技术开发部等9个机构。

  三、收支决算总体情况

  2016年收入合计1147.97万元,其中:财政拨款收入1147.97万元,占100%;

  2016年支出合计1182.19万元,其中:基本支出1172.10万元,占99%;项目支出10.09万元,占1%;

  四、财政拨款收支决算情况

  2016年度财政拨款收入总决算1147.97万元,支出总决算1172.99万元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加353.77万元,增长44.54%,支出总计增加462.92万元,增长65.19%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出1172.99万元,占本年支出合计的99.22%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加462.92万元,增长65.19%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2016年一般公共预算财政拨款支出1172.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1172.99万元,占100%;

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)质量技术监督与检疫事务(款)事业运行(项):2016年决算数为1172.10万元,完成预算100%。

  2.一般公共服务(类)质量技术监督与检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项):2016年决算数为0.89万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年一般公共预算财政拨款基本支出1172.10万元,其中:

  人员经费570.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费602.02万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.61万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为31.01万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为6.60万元,完成预算100%。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少32.93万元,下降46.68%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少34.91万元,下降52.96%(无购置车辆);公务接待费支出决算增加1.98万元,上升42.99%(接待批次增加)。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算31.01万元,占82.45%;公务接待费支出决算6.60万元,占17.55%。

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费31.01万元,其中:

  公务用车购置支出3.07万元。全年按规定缴纳2辆公务用车的车辆购置税3.07万元。截止2016年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车1辆,越野车1辆,其他车型3辆。

  公务用车运行维护费支出27.94万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费6.60万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次,298人,共计支出6.60万元。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)政府采购支出情况

  2016年度,政府采购支出总额48.05万元,其中:政府采购货物支出38.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.20万元。主要用于特种设备检验检测工作。

  (二)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,公有车辆5辆,其中一般公务用车5辆。

  九、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)事业运行(项):指反映质量技术监督、出入境检验检疫等方面的支出,反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  8.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项):指反映其他用于质量技术监督、出入境检验检疫等方面的支出。

  9.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  14.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


州特种设备监督检验所2016年部门决算公开表.xls